浦北縣手工業聯社2018年度部門決算

發布日期:2019-08-07 17:41   來源:   作者:  

浦北縣手工業聯社2018年度部門決算

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

承擔全縣二輕行業管理職能,指導和發展二輕集體經濟的工作職責。重點是負責上傳下達,溝通信息,搞好行業發展規劃,實施行業政策,進行宏觀指導,協調解決二輕集體經濟發展中的有關問題,維護二輕社會穩定,維護成員單位的合法權益和為企業提供服務、監督集體資產依法運作。

(二)機構設置情況

機關本級設人事秘書股、財會股、安監股共3個職能科室。

二、部門決算單位構成

浦北縣手工業聯社由手工業聯社本級構成,是財政全額撥款的參公事業單位。納入本部門決算的單位共4個,分別是人秘股、財會股、安監股和行政辦。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計89.75萬元,同比增加15.8萬元,增長  21.36%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入89.75萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比15.8萬元,增長  21.36%,主要原因:支出增加。

(二)支出總計89.75 萬元,同比增加15.8萬元,增長 21.36%。支出具體情況如下:

1.資源勘探信息等支出65.91萬元:主要用于保證日常運轉發生的各項辦公室支出及人員工資等。同比增加8.23萬元,增長14.27%,主要原因是人員的增加。

2.社會保障和就業(類)16.41萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補貼及離退休人員管理方面的支出。同比   增加1.99萬元,增長13.8%,主要原因:繳費基數增加,導致單位部分繳費增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出2.85萬元:主要用于國家規定發放的醫療衛生和計劃生育管理方面的支出。同比增加0.38萬元,增長15.38%,主要原因是繳費基數增加,導致單位部分繳費增加。

4.農林水支出2萬元:主要用于扶貧支出。同比增加2萬元,主要原因市2018年下半年增加脫貧攻堅工作經費。

5.住房保障支出(類)2.58萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.73萬元,增長39.5%,主要原因工資增長。

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出89.75萬元,其中:基本支出79.14萬元,項目支出10.6萬元。具體支出情況如下:

1.       行政運行55.3萬元,主要用于保證日常運轉發生的各項支出及人員工資等

2.       一般管理事務支出10.60萬元,用于浦北縣二輕行業管理。

3.       歸口管理的行政單位離退休7.65萬元,用于退休人員費用。

4.       機關事業單位基本養老保險繳費支出8.42萬元,主要繳納在職人員養老保險。

5.       財政對工傷保險基金的補助0.06萬元,用于繳納在職人員工傷保險。

6.       財政對生育保險基金的補助0.28萬元,主要用于在職人員繳納生育保險。

7.       行政單位醫療2.85萬元,主要用于在職人員繳納醫療保險。

8.       其它扶貧支出2萬元,主要用于下鄉扶貧支出。

9.       住房公積金2.58萬元,主要用于在職人員繳納住房公積金。

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

本單位2018年度沒有發生政府性基金預算財政撥款支出。

四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

本單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出79.14萬元,其中:人員經費71.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保障繳費、其他工資福利支出;公用經費7.47萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費用等。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的100%;支出決算數與上年持平。。具體情況如下:

(一)2018年度沒有發生因公出國(境)經費支出,與上年持平。

(二)2018年度公務沒有接待費,與上年持平。

(三)2018年度沒有公務用車費,與上年持平。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位2018年度機關運行經費支出7.47萬元,比2017年度增加6.49萬元,增長662.24%。主要原因是出差費用增加。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本單位共有車輛0 輛。其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)預算項目評價情況。

根據財政預算管理要求,2018年本單位將部門整體支出列入績效考核范圍開展績效自評,涉及一般公共預算財政撥款119.41萬元,占100%??冃гu價結果顯示,項目支出績效情況理想,是達到項目申請時設定的各項績效目標。

(2)整體支出績效評價情況。

我單位已開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算財政撥款119.41萬元??冃гu價情況來看,整體支出績效評價總體情況較好,能夠按時完成整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

   沒有具體項目績效自評。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

42手工業聯社2018年度部門決算公開格式附件(表一至表八).xls

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相關信息

 

通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
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