浦北縣績效考評領導小組辦公室2018年度部門決算

發布日期:2019-08-07 17:47   來源:   作者:  

浦北縣績效考評領導小組辦公室

2018年度部門決算

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

縣績效考評辦主要職能:承辦浦北縣績效考評領導小組的日常工作,負責對全縣績效考評工作的指導和協調,及時解決相關問題;根據經濟社會發展不同時期的工作重點,修訂和完善績效考評指標和考評辦法;審定考評對象根據職能任務和工作要求制定的年度績效計劃;督促檢查考評對象績效目標完成情況,提出意見和建議;開展考評對象工作的日常評估和年度績效考評;完成浦北縣績效考評領導小組交辦的其他事項。

縣績效考評辦下設機構主要職能:浦北縣績效考評中心:負責研究制訂年度績效考評工作方案,具體實施年度績效考評指標考核、社會評價、察訪核驗、創新加分等相關工作;負責績效考評數據的采集、統計、分析和績效信息平臺建設與管理工作。

(二)機構設置

浦北縣績效考評領導小組辦公室由縣編委會200912月批復成立(浦編字〔200932號),明確為浦北縣績效考評領導小組的常設辦事機構,暫掛靠縣紀委、監察局,下設一個事業單位為浦北縣績效考評中心。

二、部門決算單位構成

納入本部門決算的單位共1個,為浦北縣績效考評領導小組辦公室,下設有非參照公務員管理全額撥款事業單位1個。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計97.32萬元,同比增加11.8萬元,增長13.8%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入93.19萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加18.86萬元,增長25.37%,主要原因是職工工資調高了,績效獎金提高了。

2.其他收入4.13萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:上級單位獎勵經費。同比減少7.06萬元,下降63.09%,主要原因是減少辦公設備的購入。

(二)支出總計97.32萬元,同比增加11.8萬元,增長13.8%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)83.68萬元:主要用于行政運行50.24萬元,一般行政管理事務29.11萬元,其他紀檢監察事務支出4.33萬元。同比增加8.39萬元,增長11.14%,主要原因是職工工資調高了,績效獎金提高了。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)2.6萬元:主要用于按國家規定在職干部職工計繳的行政事業單位醫療繳費方面的支出。同比增加0.22萬元,增長9.24%,主要原因是多增加在職職工工資總額的一定比例計繳醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險。

3.社會保障和就業(類)8.26萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補貼及在職干部職工計繳的各項社會保障繳費方面的支出。同比增加2.17萬元,增長35.63%,主要原因是社會保險繳費基數提高了。

4.住房保障支出(類)2.79萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加1.04萬元,增長59.42%,主要原因是住房公積金的繳費基數提高了。

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

浦北縣績效考評領導小組辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出93.19萬元,其中:基本支出64.09萬元,項目支出    29.11萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行50.24萬元,主要用于績效考評日常經費支出。

2.一般行政管理事務29.11萬元,主要用于績效考評項目支出。

3.其他紀檢監察事務支出0.2萬元,主要用于公益性崗位人員的各項支出。

4.行政單位醫療2.6萬元,為局本級按規定的比例計繳的醫療保險。

6.住房公積金2.79萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

7. 機關事業單位基本養老保險繳費支出7.88萬元,主要用于主要用于在職干部職工計繳的養老保險繳費支出。

8.財政對失業、工傷、生育保險基金的補助0.38萬元,主要用于在職干部職工計繳的失業、工傷、生育保險保險繳費支出。

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

本單位2018年度沒有發生政府性基金預算財政撥款支出。

四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

浦北縣績效考評領導小組辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出64.09萬元,其中:人員經費59.94萬元,主要包括:基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金;公用經費4.15萬元,主要包括:辦公費1、會議費、公務接待費、其他交通費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

浦北縣績效考評領導小組辦公室2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0.03萬元,支出決算0.03萬元,完成年初預算的100 %;支出決算數比2017年度減少0.05萬元,下降62.5%。具體情況如下:

(一)2018年度沒有發生因公出國(境)經費支出,與上年持平。

(二)2018年度公務接待費支出0.03萬元,完成年初預算的100%,同比減少0.05萬元,下降62.5%。主要用于公務接待。據統計,2018年本單位公務接待共1個批次、共計4人,均為國內公務接待,無國(境)外公務接待。

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數等于年初預算數的主要原因是:合理接待。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算小于2017年度決算數的主要原因是:減少公務接待。

(三)2018年度公務用車購置及運行費支出0萬元,全部為公務用車運行維護費,無公務用車購置費。

2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為0輛。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

浦北縣績效考評領導小組辦公室2018年度機關運行經費支出4.15萬元,比2017年度增加0.4萬元,增長9.64%。主要原因是:人員增加,公用經費增加。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2018年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,浦北縣績效考評領導小組辦公室共有車輛0輛,也沒有價值50萬元以上通用設備及價值100萬元以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

46浦北縣績效考評領導小組辦公室.XLS

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
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